SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MARISA |
Tahun : 2024 |
PENILAIAN | LINK EVIDENCE |
A. | PENGUNGKIT (60) | |
| I. | PEMENUHAN (30) | |
| | 5. | Penguatan Pengawasan | |
| | | I | Pengendalian Gratifikasi | |
| | | | a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Evidence |
| | | | b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Evidence |
| | | II | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |
| | | | a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | Evidence |
| | | | b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Evidence |
| | | | c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Evidence |
| | | | d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Evidence |
| | | III | Pengaduan Masyarakat | |
| | | | a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Evidence |
| | | | b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | Evidence |
| | | | c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Evidence |
| | | | d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Evidence |
| | | IV | Whistle-Blowing System | |
| | | | a. Whistle Blowing System telah diterapkan | Evidence |
| | | | b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Evidence |
| | | | c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Evidence |
| | | V | Penanganan Benturan Kepentingan | |
| | | | a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Evidence |
| | | | b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Evidence |
| | | | c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Evidence |
| | | | d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Evidence |
| | | | e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Evidence |
| II. | REFORM (30) | |
| | 5. | Penguatan Pengawasan | |
| | | I | Mekanisme Pengendalian | |
| | | | a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | Evidence |
| | | II | Penanganan Pengaduan Masyarakat | |
| | | | a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat | Evidence |
| | | III | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | |
| | | | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | Evidence |
| | | | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Evidence |