Area V

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MARISA
Tahun : 2024
PENILAIAN					LINK EVIDENCE
A.	PENGUNGKIT (60)
	I.	PEMENUHAN (30)
		5.	Penguatan Pengawasan
			I	Pengendalian Gratifikasi
				a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Evidence
				b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Evidence
			II	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
				a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	Evidence
				b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Evidence
				c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Evidence
				d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Evidence
			III	Pengaduan Masyarakat
				a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Evidence
				b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	Evidence
				c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Evidence
				d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Evidence
			IV	Whistle-Blowing System
				a. Whistle Blowing System telah diterapkan	Evidence
				b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Evidence
				c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Evidence
			V	Penanganan Benturan Kepentingan
				a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Evidence
				b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Evidence
				c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Evidence
				d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Evidence
				e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Evidence
	II.	REFORM (30)
		5.	Penguatan Pengawasan
			I	Mekanisme Pengendalian
				a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	Evidence
			II	Penanganan Pengaduan Masyarakat
				a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Evidence
			III	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
				Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Evidence
				Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Evidence